遼寧省有色地質局
2015年度部門決算
目 錄
第一部分 遼寧省有色地質局概況
一、 主要職責
二、 部門決算單位構成
第二部分 遼寧省有色地質局2015年度部門決算報表
一、2015年度收入支出決算總表
二、2015年度收入決算表
三、2015年度支出決算表
四、2015年度財政撥款收入支出決算表
五、2015年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2015年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、2015年度財政專戶管理資金收入支出決算表
九、2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 遼寧省有色地質局2015年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 遼寧省有色地質局概況
一、主要職責
遼寧省有色地質局負責制定全省有色金屬地質勘查中長期計劃和實施；按照市場經濟發展的要求，推進全省有色金屬地質勘查單位企業化進程；負責有色地質勘查系統國有資產的管理工作。
二、部門決算單位構成
納入遼寧省有色地質局2015年部門決算編制范圍的二級預算單位包括：
1.遼寧省有色地質局機關
2.遼寧省有色地質局一〇一隊
3.遼寧省有色地質局一〇二隊
4.遼寧省有色地質局一〇三隊
5.遼寧省有色地質局一〇四隊
6.遼寧省有色地質局一〇五隊
7.遼寧省有色地質局一〇六隊
8.遼寧省有色地質局一〇七隊
9.遼寧省有色地質局一〇八隊
10.遼寧省有色地質局一〇九隊
11.遼寧省有色地質局勘查總院
12.遼寧省有色地質局勘察研究院
13.遼寧省有色地質局實物地質資料中心
第二部分 遼寧省有色地質局2015年度部門決算公開報表
表一:2015年度收入支出決算總表(點擊鏈接)
表二:2015年度收入決算表(點擊鏈接)
表三:2015年度支出決算表(點擊鏈接)
表四:2015年度財政撥款收入支出決算表(點擊鏈接)
表五:2015年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表(點擊鏈接)
表六:2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表(點擊鏈接)
表七:2015年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(點擊鏈接)
表八:2015年度財政專戶管理資金收入支出決算表(點擊鏈接)
表九:2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(點擊鏈接)
第三部分 遼寧省有色地質局2015年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計40188.03萬元，包括：
1.財政撥款收入29991.7萬元，其中：公共預算財政撥款收入29991.7萬元。
2.事業收入189.77萬元，主要是2014年以前省本級地質勘查項目費。
3.經營收入9968.12萬元，主要是社會地質市場等收入。
4.其他收入38.44萬元，主要是投資收益和利息收入等。
5.上年結轉和結余5123.1萬元，主要是地質項目結轉等。
（二）支出總計39500.46萬元，包括：
1.基本支出24872.56萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，其中：工資福利支出7092.7萬元，對個人和家庭的補助支出14462.76萬元，商品和服務支出3302.35萬元，其他資本支出14.75萬元。
2.項目支出6765.64萬元，主要包括國家、省本級地質項目等支出。
3.經營支出7862.26萬元，主要包括社會地質市場等業務支出。
（三）年末結轉和結余3667.63萬元
主要是地質項目資金結轉及年末有些預算指標下達較晚資金未及時到位等原因形成的結余。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況
財政撥款支出決算反映遼寧省有色地質局2015年整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。2015年度財政撥款支出31429.98萬元，其中：基本支出24664.34萬元，項目支出6765.64萬元。
（二）具體情況
2015年度財政撥款支出31429.98萬元，按支出功能分類科目分，包括社會保障和就業支出14029.7萬元，醫療衛生支出626.3萬元，資源勘探信息等支出11491.8萬元，國土資源氣象等支出3636萬元，住房保障支出207.9萬元。
1. 社會保障和就業支出14029.7萬元，包括：
?。?）歸口管理的行政單位離退休823.6萬元。
?。?）事業單位離退休12705.4萬元。
?。?）傷殘撫恤500.7萬元。
2.醫療衛生支出626.3萬元，包括：
?。?）行政單位醫療87.7萬元。
?。?）事業單位醫療538.6萬元。
3. 資源勘探電力信息等事務支出11494.8萬元，包括：
?。?）行政運行691.1萬元。
?。?）有色金屬礦勘探和采選10800.7萬元。
4. 國土資源氣象等事務支出3636萬元，包括：
?。?）礦產資源專項收入安排的支出3546萬元。
?。?）其他國土資源事務支出90萬元。
5.住房保障支出207.9元，包括：
住房公積金207.9萬元。
三、公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
2015年度公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出326.98萬元，其中：因公出國（境）費1.68萬元，公務接待費15.41萬元，公務用車購置及運行維護費309.9萬元。2015年度“三公”經費支出比2014年減少9.12萬元，下降2.7%，主要是認真貫徹落實八項規定要求，厲行節約、嚴格控制支出。
1.因公出國（境）費1.68萬元， 2015年參加出國（境）團組1個，累計1人次。
2.公務接待費15.41萬元，主要用于公務接待，2015年國內公務接待累計375批次，2630人，15.41萬元。
3.公務用車購置及運行維護費309.9萬元，其中：公務用車運行維護費309.9萬元。2015年年末公務用車保有量59輛。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2015年遼寧省有色地質局機關運行經費支出318.11萬元，比2014年增加40.79萬元，增長14.71%，主要原因是由于人員結構變動及預算標準增加。
（二）政府采購支出情況
2015年遼寧省有色地質局政府采購支出總額1761.5萬元，其中：政府采購貨物支出1761.5萬元。
（三）國有資產占用情況
截至2015年12月31日，遼寧省有色地質局共有車輛59輛，其中：一般公務用車25輛，其他用車34輛；單位價值200萬元以上大型設備4臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況
遼寧省有色地質局2015年無預算績效管理重點評價項目。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
5.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
6.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
8.經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
9.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
10.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
11.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
12.醫療衛生（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
13.醫療衛生（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
14.資源勘探信息等支出（類）資源勘探開發（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
15.資源勘探信息等支出（類）資源勘探開發（款）有色金屬礦勘探和采選（項）：反映用于有色金屬礦勘探和采選方面的支出。
16.國土資源氣象等事務（類）國土資源事務（款）礦產資源專項收入安排的支出（項）：反映根據《財政部 國土資源部關于礦產資源專項收入統籌安排使用的通知》規定用礦產資源專項收入安排的支出。
17.國土資源氣象等事務（類）國土資源事務（款）其他國土資源事務支出（項）：反映其他用于國土資源事務方面的支出。
18.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
19.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
